2.2.9.4 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | N/V | ||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.820 | 1.748 | -72 | V | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 5.986 | -705 | -6.691 | V | |
8.3 Wonen en bouwen | 2.834 | 2.722 | -113 | V | |
Totaal lasten | 10.641 | 3.765 | -6.876 | V | |
Bedragen x 1.000 euro | |||||
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | N/V | ||
8.1 Ruimtelijke ordening | -358 | -458 | -100 | V | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -5.933 | -253 | 5.680 | N | |
8.3 Wonen en bouwen | -2.928 | -3.306 | -378 | V | |
Totaal baten | -9.219 | -4.016 | 5.202 | N | |
Bedragen x 1.000 euro | |||||
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | N/V | ||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.462 | 1.290 | -172 | V | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 53 | -958 | -1.011 | V | |
8.3 Wonen en bouwen | -93 | -584 | -491 | V | |
Totaal saldo | 1.422 | -252 | -1.674 | V | |
Bedragen x 1.000 euro | |||||
Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2 Basisbegroting.
8.1 Ruimtelijke ordening
Er zijn minder kosten zijn gemaakt voor de ontwikkeling van beleid. Dit verklaart een voordeel van 100.000 euro aan de lastenkant. Voor de batenkant geldt dat er meer opbrengsten zijn binnengekomen voor het vervaardigen van kaartmateriaal (50.000 euro) en vanuit de leges in het kader van bestemmingsplannen (45.000 euro).
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
De grondexploitaties hebben per saldo een voordeel van 1,19 miljoen euro. Dit wordt verklaard door de mutaties in de verliesvoorzieningen en de tussentijdse winstneming in grondexploitatie Almelo Noord Oost. De belangrijkste mutaties zijn een ophoging van de verliesvoorziening voor Weggeler met 221.000 euro en Chiel Dethmerstraat met 204.000 euro. Daarnaast leidt de tussentijdse winstneming in Almelo Noord Oost tot een voordeel van 1,50 miljoen euro. De vrijval van de voorziening nog uit te voeren werken Nijrees Midden leidt tot een voordeel van 14.000 euro op dit taakveld.
De afwijking bij zowel de baten als lasten van ongeveer 5,6 miljoen euro wordt verder verklaard door budget neutrale verschillen in de administratieve verwerking van grondexploitaties in de begroting en de jaarverantwoording. Een uitgebreide toelichting op de grondexploitaties is te vinden in paragraaf 3.7 Grondbeleid.
8.3 Wonen en bouwen
Het aantal aangevraagde omgevingsvergunningen voor het onderdeel bouwen was in 2020 ruim 35% hoger dan gepland. Het aantal zeer grote bouwaanvragen was zelfs 3 keer zo hoog als gepland. Deze bouwplannen leveren een grote bijdrage aan de legesopbrengsten. De legesopbrengsten waren in 2020 uiteindelijk 255.000 euro hoger dan de begroting na wijziging. Om het bijbehorende werk te kunnen uitvoeren wordt gewerkt met externe inhuur/een flexibele schil. Het beschikbare budget hiervoor bleek in 2020 niet volledig benodigd. Dit leidt aan de lastenkant tot een voordeel van 100.000 euro.
Vanwege het fluctuerende karakter van de legesinkomsten wordt bewust voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding gekozen. Het werkaanbod is blijvend hoog en loopt door in 2021.