In de begroting 2020 is voor het eerst een Meerjaren Investeringsplan (MIP) opgenomen. De in het investeringsplan opgenomen kredieten zijn in de tussentijdse rapportages waar nodig geactualiseerd. In het kredietenverslag van de jaarrekening wordt de voortgang, c.q. stand van zaken met betrekking tot de lopende investeringen vanaf 2020 weergegeven.
Kredieten zijn jaaroverstijgend. De daadwerkelijke uitgaven op investeringskredieten kunnen gedurende één of meerdere jaren plaatsvinden. Uit het kredietenverslag blijkt dat in totaal voor ongeveer 2,5 miljoen euro aan investeringskredieten uit 2020 kan worden afgesloten. Na afsluiting van deze kredieten blijft er in totaal nog voor 16,6 miljoen euro aan kredieten uit 2020 open staan, met een resterende bestedingsruimte van 12,4 miljoen euro. Op deze kredieten kunnen nog uitgaven plaatsvinden. Waar nodig worden deze kredieten bijgesteld in de tussentijdse rapportages van 2021.
Een geactualiseerde doorrekening van de kapitaallasten wordt zoals te doen gebruikelijk meegenomen in de voorjaarsrapportage 2021 en in de begroting 2022.
Af te sluiten kredieten | |||||||
Project/krediet | Startjaar | Totaal krediet* | Realisatie tm 2019 | Realisatie tm 2020 | Totaal realisatie | Restant krediet | N/V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en gebouwen | |||||||
Cesar Franckstraat 1c | 2020 | 20 | 33 | 33 | 13 | N | |
Willem de Clercstraat 23a | 2020 | 30 | 34 | 34 | 4 | N | |
Totaal Gronden en gebouwen | 50 | 67 | 67 | 17 | N | ||
Tractie | |||||||
Wagen 387 Cirkelmaaier | 2020 | 91 | 94 | 94 | 3 | N | |
Schmitzer transporter | 2020 | 45 | 45 | 45 | - | ||
Schmitzer transporter | 2020 | 45 | 45 | 45 | - | ||
Nissan NV 200 vdr-30 | 2020 | 37 | 43 | 43 | 6 | N | |
Nissan NV 200 vdr-31 | 2020 | 32 | 32 | 32 | - | ||
VW Crafter | 2020 | 47 | 47 | 47 | - | ||
Nissan NV 200 elektrisch | 2020 | 43 | 43 | 43 | - | ||
Nissan NV 200 elektrisch | 2020 | 43 | 43 | 43 | - | ||
Totaal Tractie | 383 | 392 | 392 | 9 | N | ||
Kleine kapitaalwerken | |||||||
Investeringsruimte | 2020 | 200 | - | - | -200 | V | |
Totaal Kleine kapitaalwerken | 200 | - | - | -200 | V | ||
Hoofdtaakveld Bestuur en Ondersteuning | 633 | 459 | 459 | -174 | V | ||
Verharding/wegen | |||||||
Rumerslanden | 2020 | 235 | 235 | 235 | - | ||
Kolthofsingel fase 3 en 4 | 2020 | 300 | 300 | 300 | - | ||
Wierdensestraat | 2020 | - | - | - | - | ||
Fietspad Huttenweg | 2020 | - | - | - | - | ||
Fietspad Maardijk | 2020 | - | - | - | - | ||
Fietspad Windmolenroeksweg | 2020 | - | - | - | - | ||
Ootmarsumsestraat - Markgraven | 2020 | - | - | - | - | ||
Vriezenveenseweg - Almeloseweg | 2020 | - | - | - | - | ||
KP Plesmanweg - Bleskolksingel | 2020 | 490 | 490 | 490 | - | ||
Sluitersveldssingel | 2020 | 275 | 275 | 275 | - | ||
Schoolstraat | 2020 | 375 | 375 | 375 | - | ||
Windslaan | 2020 | 50 | 50 | 50 | - | ||
Schelfhorstweg | 2020 | - | - | - | |||
Totaal Verharding/wegen | 1.725 | 1.725 | 1.725 | - | |||
Kunstwerken | |||||||
Tunnel Sluitersveldsingel | 2020 | 50 | 53 | 53 | 3 | N | |
Brug Ledeboerslaan | 2020 | - | 79 | 79 | 79 | N | |
Tunnel Nijreessingel | 2020 | - | 67 | 67 | 67 | N | |
Beweegbare bruggen | 2020 | - | 28 | 28 | 28 | N | |
Beschoeiing Hedeveld | 2020 | - | 63 | 63 | 63 | N | |
Totaal Kunstwerken | 50 | 291 | 291 | 241 | N | ||
Hoofdtaakveld Verkeer en Vervoer | 1.775 | 2.016 | 2.016 | 241 | N | ||
Tractie sport | |||||||
John Deere 4720 hydrostaat met frontlader | 2020 | 46 | 71 | 71 | 25 | N | |
Totaal Tractie sport | 46 | 71 | 71 | 25 | N | ||
Hoofdtaakveld Sport, cultuur en recreatie | 46 | 71 | 71 | 25 | N | ||
Riolering (vGRP 2016-2020) | |||||||
Kolken | 2020 | - | - | - | - | ||
Alternatieve sanitatie | 2020 | - | - | - | - | ||
Inprikpunten drukriool | 2020 | - | - | - | - | ||
Drukriolering | 2020 | - | - | - | - | ||
Totaal Riolering (vGRP 2016-2020) | - | - | - | - | |||
Hoofdtaakveld Volksgezondheid en milieu | - | - | - | - | |||
Totaal Af te sluiten kredieten | 2.454 | 2.546 | 2.546 | 92 | N | ||
Bedragen x 1.000 euro | |||||||
*Bruto-krediet (lasten) dat door de raad beschikbaar is gesteld | |||||||
Openstaande kredieten | |||||||
Project/krediet | Startjaar | Totaal krediet* | Realisatie tm 2019 | Realisatie tm 2020 | Totaal realisatie | Restant krediet | N/V |
Informatisering en automatisering | |||||||
Hardware | 2020 | 270 | 188 | 188 | -82 | V | |
Software | 2020 | 50 | 16 | 16 | -34 | V | |
Project datagedreven werken | 2020 | 250 | 49 | 49 | -201 | V | |
Investeringsruimte | 2020 | 380 | - | - | -380 | V | |
Totaal Informatisering en automatisering | 950 | 253 | 253 | -697 | V | ||
Gronden en gebouwen | |||||||
Stadhuisplein 2a Parkeergarage Stadsbaken | 2020 | 280 | 20 | 20 | -260 | V | |
Ledeboerslaan 3, kinderboerderij | 2020 | 27 | 20 | 20 | -7 | V | |
Winkelsteeg 82, Oosterborgh | 2020 | 50 | 10 | 10 | -40 | V | |
Hagenborgh, Stadserf P3 | 2020 | 180 | 95 | 95 | -85 | V | |
Adastraat 6 | 2020 | 30 | 7 | 7 | -23 | V | |
Turfkade 15 | 2020 | 57 | - | - | -57 | V | |
Turfkade 17 | 2020 | 60 | 8 | 8 | -52 | V | |
Wierdensestraat 32 | 2020 | 22 | 10 | 10 | -12 | V | |
Sumatraplein 1, 't Dok | 2020 | 40 | 19 | 19 | -21 | V | |
Binnenhof 51, de Schelf | 2020 | 93 | 57 | 57 | -36 | V | |
Sluiskade NZ 126, Sportpark | 2020 | 388 | 148 | 148 | -240 | V | |
Leemhorst 5, sporthal | 2020 | 66 | 39 | 39 | -27 | V | |
Stins 2, sporthal | 2020 | 21 | 7 | 7 | -14 | V | |
Catharina van Renneslaan 128a, gymlokaal | 2020 | 44 | 27 | 27 | -17 | V | |
Elisabethhof, Hof 88 | 2020 | 183 | 103 | 103 | -80 | V | |
Herengracht Ateliers | 2020 | 22 | - | - | -22 | V | |
Haven Zuidzijde 30 | 2020 | 93 | 59 | 59 | -34 | V | |
Luctor et Emergo, natuurgrasveld | 2020 | 30 | - | - | -30 | V | |
PH, toegangsweg | 2020 | 15 | - | - | -15 | V | |
Wendelgoor, natuurgrasveld en parkeerplaats | 2020 | 43 | 16 | 16 | -27 | V | |
Investeringsruimte | 2020 | -94 | - | - | 94 | N | |
Totaal Gronden en gebouwen | 1.650 | 642 | 642 | -1.008 | V | ||
Tractie | |||||||
Wagen 340 2-VRD-30 | 2020 | 25 | - | - | -25 | V | |
Wagen 343 BZ-RL-48 | 2020 | 55 | - | - | -55 | V | |
Wagen 355 6-VNR-57 (met kraan) | 2020 | 60 | - | - | -60 | V | |
Wagen 359 09-BBH-3 | 2020 | 50 | - | - | -50 | V | |
Wagen 363 79-TNV-5 | 2020 | 22 | - | - | -22 | V | |
Wagen 366 9-VVV-46 | 2020 | 30 | - | - | -30 | V | |
Wagen 364 8-VTZ-05 | 2020 | 30 | - | - | -30 | V | |
Wagen 376 43-ZSB-7 | 2020 | 22 | - | - | -22 | V | |
Wagen 372 2-VTZ-40 | 2020 | 25 | - | - | -25 | V | |
Wagen 348 9-VNN-22 | 2020 | 45 | - | - | -45 | V | |
Wagen 375 VF-275-J | 2020 | 31 | - | - | -31 | V | |
Wagen 380 VD-391-D | 2020 | 25 | - | - | -25 | V | |
Boki grafdelver | 2020 | 50 | - | - | -50 | V | |
Investeringsruimte | 2020 | -28 | - | - | 28 | N | |
Totaal Tractie | 442 | - | - | -442 | V | ||
Hoofdtaakveld Bestuur en Ondersteuning | 3.042 | 896 | 896 | -2.146 | V | ||
Verharding/wegen | |||||||
Hospitaalweg, Laan van Kortrijk, Verl. Sportlaan | 2020 | 50 | 32 | 32 | -18 | V | |
Christoffelstraat - Deldensestraat | 2020 | 88 | - | - | -88 | V | |
OBA 4 - Steffensweg | 2020 | 80 | - | - | -80 | V | |
H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35) | 2020 | 50 | - | - | -50 | V | |
Kerkhofsweg | 2020 | 50 | 4 | 4 | -47 | V | |
H.R. Holstlaan (Nijreessingel - Schoolstraat) | 2020 | 50 | - | - | -50 | V | |
Huttenweg | 2020 | 155 | 149 | 149 | -6 | V | |
Bruglaan Aadorp | 2020 | 75 | - | - | -75 | V | |
Demmersdwarsweg | 2020 | 115 | 110 | 110 | -5 | V | |
Sluitersveldssingel (richting VRI singel) | 2020 | 400 | - | - | -400 | V | |
Plesmanweg nazorg | 2020 | - | - | - | |||
Investeringsruimte | 2020 | 757 | - | - | -757 | V | |
Totaal Verharding/wegen | 1.870 | 295 | 295 | -1.575 | V | ||
Openbare verlichting | |||||||
Investeringsruimte | 2020 | 260 | 260 | 260 | - | ||
Totaal Openbare verlichting | 260 | 260 | 260 | - | |||
VRI's | |||||||
Diverse VRI's | 2020 | 497 | 152 | 152 | -345 | V | |
Detectie op afstand | 2020 | 73 | - | - | -73 | V | |
VRI H.R. Holstlaan-Largas | 2020 | 150 | - | - | -150 | V | |
Totaal VRI's | 720 | 152 | 152 | -568 | V | ||
Kunstwerken | |||||||
Brug Bornerbroeksestraat | 2020 | 720 | 224 | 224 | -496 | V | |
Bleskolksingel | 2020 | 295 | 120 | 120 | -175 | V | |
Vervangen houten bruggen | 2020 | 100 | - | - | -100 | V | |
Oeverbeschermingen | 2020 | 50 | - | - | -50 | V | |
Kadeconstructies | 2020 | 50 | - | - | -50 | V | |
Eerste Sligtestraat | 2020 | 50 | - | - | -50 | V | |
Plesmanweg | 2020 | 200 | - | - | -200 | V | |
Van Rechteren Limpurgsingel | 2020 | 15 | - | - | -15 | V | |
Brug Slagendwarsweg | 2020 | - | 50 | 50 | 50 | N | |
Brug Steffensweg | 2020 | - | 39 | 39 | 39 | N | |
Afwatering goten | 2020 | - | 67 | 67 | 67 | N | |
Investeringsruimte | 2020 | 225 | - | - | -225 | V | |
Totaal Kunstwerken | 1.705 | 500 | 500 | -1.205 | V | ||
Hoofdtaakveld Verkeer en Vervoer | 4.555 | 1.206 | 1.206 | -3.349 | V | ||
Onderwijshuisvesting | |||||||
Voortgezet onderwijs | 2020 | 2.798 | - | - | -2.798 | V | |
Investeringsruimte | 2020 | 750 | - | - | -750 | V | |
Totaal Onderwijshuisvesting | 3.548 | - | - | -3.548 | V | ||
Hoofdtaakveld Onderwijs | 3.548 | - | - | -3.548 | V | ||
Tractie sport | |||||||
Ford transit 300M transporter 6-VNR-58 | 2020 | 31 | - | - | -31 | V | |
John Deere 3720 hydrostaat | 2020 | 36 | - | - | -36 | V | |
Totaal Tractie sport | 67 | - | - | -67 | V | ||
Hoofdtaakveld Sport, cultuur en recreatie | 67 | - | - | -67 | V | ||
Riolering (IGOP) | |||||||
Aalderinkshoek - fase 1 (planvorming) | 2020 | 25 | - | - | -25 | V | |
Christoffelstraat-Deldensestraat | 2020 | 800 | 45 | 45 | -755 | V | |
Grotestraat Zuid (planvorming) | 2020 | 25 | - | - | -25 | V | |
KAS Busstation Wierdensestraat | 2020 | 115 | - | - | -115 | V | |
Kolthofsingel fase 3 en 4 | 2020 | 400 | 319 | 319 | -81 | V | |
Plesmanweg-Bleskolksingel | 2020 | 75 | - | - | -75 | V | |
OBA 4- Kroosstraat en omgeving | 2020 | 165 | 26 | 26 | -139 | V | |
Rumerslanden | 2020 | 600 | 471 | 471 | -129 | V | |
Sluiskade Noord-Zuid | 2020 | 100 | - | - | -100 | V | |
Van Riemsdijk | 2020 | 50 | - | - | -50 | V | |
Relining 2020 | 2020 | 500 | 394 | 394 | -106 | V | |
Investeringsruimte | 2020 | 215 | - | - | -215 | V | |
Totaal Riolering (IGOP) | 3.070 | 1.255 | 1.255 | -1.815 | V | ||
Riolering (vGRP 2016-2020) | |||||||
Verbetermaatregelen | 2020 | 435 | 200 | 200 | -235 | V | |
Maatregelen afkoppelen | 2020 | 555 | 57 | 57 | -498 | V | |
Grondwaterplan | 2020 | 310 | 275 | 275 | -35 | V | |
Totaal Riolering (vGRP 2016-2020) | 1.300 | 532 | 532 | -768 | V | ||
Hoofdtaakveld Volksgezondheid en milieu | 4.370 | 1.787 | 1.787 | -2.583 | V | ||
Openbaar groen | |||||||
Bedrijvenparksingel | 2020 | 25 | - | - | -25 | V | |
Bruglaan | 2020 | 50 | - | - | -50 | V | |
Christoffelstraat | 2020 | 60 | - | - | -60 | V | |
Egbert ten Catelaan | 2020 | 20 | 2 | 2 | -18 | V | |
H.R. Holstlaan | 2020 | 100 | - | - | -100 | V | |
Nazorg 2019 | 2020 | 15 | - | - | -15 | V | |
Kruispunt Bleskolk/Plesmanwg | 2020 | 20 | 81 | 81 | 61 | N | |
Rumerslanden | 2020 | 25 | - | - | -25 | V | |
Schout Doddestraat | 2020 | 15 | - | - | -15 | V | |
Zeven Bosjes | 2020 | 25 | - | - | -25 | V | |
Wortel opgroei | 2020 | 50 | - | - | -50 | V | |
Vervangen/herplant bomen | 2020 | 100 | 91 | 91 | -9 | V | |
Schierstins | 2020 | 20 | - | - | -20 | V | |
Kanaalweg/Esheksweg | 2020 | 35 | - | - | -35 | V | |
Coendersborg | 2020 | 15 | - | - | -15 | V | |
Nachtpauw/Nachtuil | 2020 | 15 | - | - | -15 | V | |
Diversen | 2020 | 6 | 54 | 54 | 48 | N | |
Kolthofsingel | 2020 | - | 19 | 19 | 19 | N | |
Plesmanweg | 2020 | - | 48 | 48 | 48 | N | |
Bijdrage | 2020 | - | 53 | 53 | 53 | N | |
Investeringsruimte | 2020 | 421 | - | - | -421 | V | |
Totaal Openbaar groen | 1.017 | 348 | 348 | -669 | V | ||
Hoofdtaakveld RO en stedelijke ontwikkeling | 1.017 | 348 | 348 | -669 | V | ||
Totaal Openstaande kredieten | 16.599 | 4.237 | 4.237 | -12.362 | V | ||
Bedragen x 1.000 euro | |||||||
*Bruto-krediet (lasten) dat door de raad beschikbaar is gesteld | |||||||