Bedrijfsvoering

In de programmabegroting 2020 is voor een bedrag van 5,26 miljoen euro aan taakstellingen opgenomen. Niet alle taakstellingen zijn in 2020 (structureel) ingevuld. In de diverse tussenrapportages is de voortgang van de invulling van de taakstellingen besproken.

Toelichting:

Uitbreiding functieboek in verband met vaste verplichtingen
De taakstelling uitbreiding functieboek in verband met vaste verplichtingen (431.000 euro) is in de begroting 2020 opgenomen. Voor 2020 geldt dat de taakstelling niet volledig is ingevuld. In de najaarsrapportage 2020 is de taakstelling namelijk met 260.000 euro verlaagd ten laste van het begrotingssaldo.

Openbare ruimte en groen: besparen op energie
De taakstelling Openbare ruimte en groen: besparen op energie is in 2020 niet volledig ingevuld. In de afgelopen periode is onderzocht hoe structureel invulling kan worden gegeven aan de taakstelling, maar dat heeft nog niet geleid tot resultaat in 2020.

Systeeminnovatie fysiek domein
Invulling van de taakstelling systeeminnovatie fysiek domein is complex, te meer ook omdat een deel van de gerealiseerde besparingen is ingezet voor dekking van andere taakstellingen. In de slotrapportage 2020 is de taakstelling incidenteel verlaagd met 279.000 euro ten laste van het begrotingssaldo.
 
Wmo decentraal en Jeugdhulp tekort
In 2020 is door de getroffen maatregelen sprake van een kostenreductie van ruim 3 miljoen euro op Jeugd en Wmo. Ondanks deze maatregelen zien we dat de zorgkosten in de Jeugd en Wmo nog harder zijn gestegen dan we met de huidige maatregelen hebben kunnen besparen. Dit is in de tabel hierboven zichtbaar door de bedragen in de kolom 'niet ingevuld'. De sterke stijging van de zorgkosten komt onder meer door autonome groei, tariefstijgingen, invoering van het abonnementstarief, verzwaring van de problematiek en specifiek in 2020 meerkosten als gevolg van de corona pandemie.

Dit was aanleiding om in het najaar Maatregelenplan 3 in te voeren. Met maatregelenplan 3 zetten we overwegend in op een kwalitatieve inhaalslag in het gehele sociale domein, door het door ontwikkelen van de toegang en nog verder te kijken naar maatwerk. Het uiteindelijke doel van alle maatregelenplannen is de autonome groei afbuigen naar een dalende trend, de problematiek van onze inwoners op structurele wijze verminderen en zelfstandigheid te bevorderen.