Programma duurzaamheid | Beschikbaar | Werkelijk |
|---|---|---|
Jaar 2019 | 200 | 107 |
Jaar 2019 revolverend fonds | 600 | |
Jaar 2020 | 462 | 228 |
Jaar 2020 revolverend fonds | -600 | |
Jaar 2021 | 200 | |
Jaar 2022 | 200 | |
Totaal | 1.062 | 335 |
Bedragen x 1.000 euro | ||
Toelichting:
Voor het programma Duurzaamheid is een meerjarig incidenteel project ingesteld. Dit betekent dat de totale programmamiddelen voor de periode 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld en de werkelijke uitputting van deze middelen tot en met 2022 kan plaatsvinden.
In 2019 is 600.000 euro beschikbaar voor het instellen van een revolverend fonds voor het gemeentelijk vastgoed. Middels een raadsbesluit (RAAD-5640 ) is in 2020 het incidenteel budget van 600.000 euro omgezet in een structurele stelpost kapitaallasten van 36.000 euro en is deze 600.000 incidenteel vrijgevallen.
In 2020 is via de resultaatbestemming bij de jaarverantwoording 2019 262.000 euro beschikbaar gesteld en toegevoegd aan het programma Duurzaamheid. Ook de jaarlijkse 200.000 euro is toegevoegd aan het programmabudget.
We gaan nu van de beleidsfase richting de uitvoeringsfase. Een groot deel van de programmamiddelen is benodigd voor de uitvoeringsfase. Meerdere projecten zijn in de tweede helft van 2020 gestart en lopen door in 2021.